岗位职责：
1仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作；
2.对账：每月与采购及事业部对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况；
3.付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；
4.应付暂估款的定期清理；
5.善于发现业务流程中出现的问题，提出有效控制方案，持续改善；
6.按公司制度要求，定期组织或参与资产实物盘点工作，保证公司资　　　　　　　
产安全
7.作为财务关键用户，结合业务发展和核算要求，推动成本管理、日常报销管理信息系统化；
8配合培训部门做好员工财务知识、财务流程的宣导，推动公司业务的规范化；
9.协助领导进行其他财务工作事项；
10. 财务管理相关建议权。
岗位要求：
1.大专以上学历，年龄23-38岁；
2.有两年以上应付账务处理经验；
3.熟悉财务全套流程和业务；
4.熟练使用excel、word、ppt等办公软件；
5.逻辑思维能力强、有较强的责任心、工作认真主动、踏实稳重，能够承担一定的工作压力；具有良好的职业素养及敬业精神。